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如果匯算清繳后調(diào)增后，企業(yè)所得稅年度納稅申報表里面的第六項應(yīng)納稅所得額大于300萬怎么辦?；蛘哒{(diào)減小于300萬怎么辦？
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您好，大于300萬就需要按照25%繳納了，最好別超過
2022 02/14 22:44
84784965 
2022 02/14 22:45
這怎么提前控制
小鎖老師 
2022 02/14 22:46
就是說，提前就把凈利潤的數(shù)據(jù)大概給定了
84784965
2022 02/14 22:48
啥時候定合適。提前幾個月，還是提前幾個季度？
小鎖老師
2022 02/14 22:49
大概就是提前兩個月就行
84784965
2022 02/14 22:52
如果不要讓他超過300萬，凈利潤控制到大概哪個數(shù)
84784965
2022 02/14 22:53
為啥是控制利潤表的凈利潤，而不是控制利潤表的利潤總額呢
小鎖老師
2022 02/14 22:57
利潤總額減去所得稅才是凈利潤，大概就是控制到240左右
84784965
2022 02/14 23:37
老師，再問你一個問題。例如，我現(xiàn)在手里拿著企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表第三季度的表，由于它只有本年累計數(shù)，這個13行，減:減免所得稅額，是怎么填的？假設(shè)實際利潤本年累計數(shù)是200 ，是根據(jù)實際利潤額100?22.5%+100?15%=37.5。這是第13行，減免所得稅額的本年累計數(shù)嗎。
小鎖老師
2022 02/14 23:50
對的是這個意思的
84784965
2022 02/14 23:55
可是像這樣本年累計計算出來的本期應(yīng)補所得稅額 和 單個一個季度算出來的本期應(yīng)所得稅額 不一樣啊
84784965
2022 02/14 23:58
因為本年累計3個季度加起來的應(yīng)納稅所得額數(shù)有可能大于100萬。爾要是這三個季度，單獨另算，這三個單獨金額有不會超過100萬的情況，那么減免稅額計算出來的數(shù)額就不一樣了??？
小鎖老師
2022 02/15 00:01
因為是一個累計數(shù)，所以是一樣的
84784965
2022 02/15 00:11
不一樣啊，例如前三個季度的，利潤總額分別是，80 40 80 。單獨算每個月的減免所得額，是分別一個數(shù)，要是按本年累計數(shù)作為計稅依據(jù)，三個季度加起來是200了，200萬再算減免所得稅額，就是數(shù)不一樣了，
小鎖老師
2022 02/15 00:23
應(yīng)該是算法不一樣，明天再看一下吧
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