問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售石子的企業(yè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，會(huì)計(jì)怎么做賬呢和報(bào)稅呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/14 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是外購(gòu)然后銷(xiāo)售的嗎。
2022 02/14 17:29
84785034
2022 02/14 17:30
是的老師
郭老師
2022 02/14 17:31
借庫(kù)存商品貸，銀行存款外購(gòu)，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，銷(xiāo)售出去，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
郭老師
2022 02/14 17:31
如果你開(kāi)的是普通發(fā)票，銷(xiāo)售出去45萬(wàn)以?xún)?nèi)的，在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不允許抵扣，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫(xiě)帳載金額。
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