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小規(guī)模納稅人，銷售石子的企業(yè)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，會(huì)計(jì)怎么做賬呢和報(bào)稅呢？

84785034| 提問時(shí)間：2022 02/14 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是外購然后銷售的嗎。
2022 02/14 17:29
84785034
2022 02/14 17:30
是的老師
郭老師
2022 02/14 17:31
借庫存商品貸，銀行存款外購，沒有發(fā)票，正常做賬，銷售出去，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
郭老師
2022 02/14 17:31
如果你開的是普通發(fā)票，銷售出去45萬以內(nèi)的，在第十欄填寫不含稅的銷售額，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本不允許抵扣，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫帳載金額。
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