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財(cái)務(wù)收入做成借貸，導(dǎo)致利潤(rùn)表不符怎么處理？
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您好，請(qǐng)問差額是因?yàn)槟銢]有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022 02/13 21:34
84785000 
2022 02/13 21:38
財(cái)務(wù)軟件，
84785000
2022 02/13 21:40
利息收入沒有做方紅字，做成借貸方向的，
小鎖老師 
2022 02/13 21:42
那單獨(dú)把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整依稀
84785000
2022 02/13 21:44
怎么調(diào)？按差額調(diào)整嘛，
84785000
2022 02/13 21:45
利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)總額不符
小鎖老師
2022 02/13 21:48
對(duì)，按照差額去調(diào)整，手動(dòng)做一筆
84785000
2022 02/13 21:54
請(qǐng)老師指導(dǎo)具體怎么做？謝謝
小鎖老師
2022 02/13 21:56
您這個(gè)差額是多少？? 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785000
2022 02/13 22:08
當(dāng)期利潤(rùn)能對(duì)上，就是利潤(rùn)表累計(jì)余額對(duì)不上。
小鎖老師
2022 02/13 22:14
就是這個(gè)地方，做我的這一筆分錄
84785000
2022 02/13 22:16
那只能做在次月，這是12月的，沒有反結(jié)賬功能
小鎖老師
2022 02/13 22:18
沒有反結(jié)轉(zhuǎn)的話，只能坐在次月
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