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為看客戶關系，1月提前開了票。賬務處理是1月有銷項稅，但是1月不確認收入嗎？
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你好，是的，1月有銷項，不確認收入的
2022 02/13 17:43
84784957 
2022 02/13 17:43
也就是1月不確認這個收入，也就不結轉(zhuǎn)相應的成本。在1月都增值稅申報表填，是填收入，自動帶出銷項稅，那申報表收入就是增值稅的收入，而不是所得稅的收入嘛？
冉老師 
2022 02/13 17:44
就是1月不確認這個收入，也就不結轉(zhuǎn)相應的成本
冉老師
2022 02/13 17:44
在1月都增值稅申報表填，是填收入，自動帶出銷項稅，那申報表收入就是增值稅的收入，而不是所得稅的收入
84784957
2022 02/13 17:53
也就是所得稅收入和增值稅收入有時間差。那到所得稅匯算清繳前這個差異都存在，有沒啥稅務風險？
冉老師
2022 02/13 17:54
所得稅收入和增值稅收入有時間差
冉老師
2022 02/13 17:54
這個沒有風險的，這個是正常的
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