問(wèn)題已解決

我們是代賬公司，給客戶公司報(bào)個(gè)稅，有員工超5000報(bào)個(gè)稅，有交社保，這個(gè)工資表是按扣除社保后給的實(shí)發(fā)工資嗎？我報(bào)個(gè)稅是不是也是按實(shí)發(fā)工資填申報(bào)金額？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/13 16:28
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，個(gè)稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資，不是實(shí)發(fā)工資
2022 02/13 16:32
84785025
2022 02/13 16:52
那按應(yīng)發(fā)計(jì)提，等到銀行發(fā)放的時(shí)候不是計(jì)提和發(fā)放不一致嗎？
小小霞老師
2022 02/13 17:02
你好，參考一下 計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款--社保、住房公積金 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)）
84785025
2022 02/13 18:30
其他應(yīng)收款就是員工工資扣除的個(gè)人社保部分嗎？
小小霞老師
2022 02/13 18:37
是的呢，你的理解正確
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