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問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)提的減值，所得稅匯算清繳能扣除么？
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你好，匯算清繳的時(shí)候是不可以扣除的
2022 02/13 15:25
84784967 
2022 02/13 15:27
那需要在那張表調(diào)整呢？還有需要調(diào)增折舊和調(diào)減減值？
王超老師 
2022 02/13 15:31
要看你計(jì)提減值之后結(jié)轉(zhuǎn)到哪一個(gè)科目啊
84784967
2022 02/13 15:43
什么意思？沒(méi)明白， 借 資產(chǎn)減值損失 貸 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，假如是5萬(wàn)這個(gè)減值損失就是調(diào)-5萬(wàn)，如果利潤(rùn)10萬(wàn)，這樣利潤(rùn)就是15了，但是由于減值了，折舊就少了，我再調(diào)增加假如 2萬(wàn)，就變成13萬(wàn)的利潤(rùn)了，沒(méi)有其他的調(diào)整，這樣做對(duì)么？如果對(duì)，在匯繳哪個(gè)表里面調(diào)整？是不是只需要調(diào)匯繳申報(bào)表，不需要調(diào)財(cái)報(bào)和賬？
王超老師
2022 02/13 15:49
比如說(shuō)你們結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去，那么就要調(diào)整費(fèi)用那張表。如果你們調(diào)整到成本那邊去，那么就要調(diào)整成本的表
84784967
2022 02/13 16:06
你說(shuō)的不對(duì)吧？那不等于調(diào)賬了么？哪張表？
王超老師
2022 02/13 16:07
a102010和a104000，這兩張表的，你好
84784967
2022 02/13 16:12
對(duì)啊，這兩張表需要跟財(cái)務(wù)報(bào)表一致的，財(cái)務(wù)報(bào)表跟賬是一致的，你調(diào)整這兩張表，就跟報(bào)表不一致了？確定？
王超老師
2022 02/13 16:14
你計(jì)算的簡(jiǎn)直是通過(guò)哪一個(gè)表的？或者你要告訴我是通過(guò)哪一個(gè)科目的？
84784967
2022 02/13 16:24
管理費(fèi)用 減值
王超老師
2022 02/13 16:44
那么你誒，104000張表的數(shù)據(jù)是要調(diào)減的
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