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問(wèn)題已解決
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)下建筑勞務(wù)公司，外地預(yù)繳款稅務(wù)大廳交的增值稅金額，比開票軟件的增值稅金額多5分錢，在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)怎么操作？
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你好在附表四里面本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫實(shí)際預(yù)繳的就可以的，這個(gè)沒(méi)有影響，可以抵扣。
2022 02/12 10:39
84784988 
2022 02/12 10:49
就是說(shuō)這個(gè)表四自動(dòng)帶出來(lái)的金額，在表一里就按這個(gè)金額填寫，不用管開票軟件的金額，是吧？我們這個(gè)月都是簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目
郭老師 
2022 02/12 10:51
預(yù)繳的，在表四里面填寫
表一，里面填寫的是你的銷售額。
84784988
2022 02/12 11:00
好的，謝謝
郭老師
2022 02/12 11:01
不用客氣，工作愉快。
84784988
2022 02/12 11:26
老師，我剛才又看了開票軟件上的開票金額，不含稅金額要比預(yù)交款的不含稅金額多5分錢，那稅金肯定也是要比表四里帶出來(lái)的稅金要多5分錢的
郭老師
2022 02/12 11:27
你好，附表四里面填寫的是實(shí)際繳納的。
郭老師
2022 02/12 11:27
不是根據(jù)你的發(fā)票計(jì)算出來(lái)的。
84784988
2022 02/12 11:27
就是說(shuō)我在表一填寫開票軟件上的不含稅金額的話，那稅金肯定跟預(yù)交稅款不一致的
84784988
2022 02/12 11:29
但我自己用計(jì)算器把含稅銷售額算了一下不含稅的，確實(shí)是開票軟件里的不正確，預(yù)交款是正確的
郭老師
2022 02/12 11:31
你好，那就沒(méi)有關(guān)系的，少交了，補(bǔ)交就可以的。
郭老師
2022 02/12 11:31
附表一，根據(jù)你開發(fā)票的來(lái)申報(bào)附表司根據(jù)預(yù)繳的稅款來(lái)，如果多交了，可以留著以后抵扣。
84784988
2022 02/12 11:34
不好意思！我比較啰嗦，我上網(wǎng)看了，表是自動(dòng)把開票軟件的金額帶出來(lái)了，表四也把預(yù)交款稅金帶出來(lái)了，表四比表一多5分錢
84784988
2022 02/12 11:36
表一自動(dòng)把開票軟件的不含稅金額帶出來(lái)，表四也是自動(dòng)帶出來(lái)，表四比表一多5分錢
郭老師
2022 02/12 11:38
你好，剩下的留著以后抵扣就可以啊。
84784988
2022 02/12 11:50
意思就是表四自動(dòng)帶出來(lái)比如說(shuō)本期發(fā)生是100.05元，本期應(yīng)抵扣100.05元，那我在表四“實(shí)際應(yīng)抵扣金額”這里填寫100元是嗎？余下5分錢就會(huì)顯示在表四的期末余額里，對(duì)嗎？
郭老師
2022 02/12 11:53
哦對(duì)的是的是這么做的。
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