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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司賬上付了款別人未開(kāi)發(fā)票一直掛在，要怎么處理
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您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，該計(jì)入哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)科目
2022 02/11 21:58
84785008 
2022 02/11 22:02
比如付給對(duì)方的咨詢費(fèi)，評(píng)估費(fèi)用公司直接轉(zhuǎn)款給對(duì)方私人賬戶又不開(kāi)發(fā)票，直接掛的收款人名字，后期需要怎么銷賬？
小林老師 
2022 02/11 22:04
您好，可以直接掛賬銷售費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出
84785008
2022 02/11 22:05
主要是之前已經(jīng)掛了科目，現(xiàn)在要怎么平賬
小林老師
2022 02/11 22:06
您好，借銷售費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款
84785008
2022 02/11 22:06
需要什么文件去支撐？還是直接調(diào)賬？
小林老師
2022 02/11 22:07
您好，直接調(diào)賬即可，匯算清繳納稅調(diào)增
84785008
2022 02/11 22:08
不用對(duì)方開(kāi)單子或者公司寫(xiě)資金用途嗎？
小林老師
2022 02/11 22:09
您好，要有審批記錄即可
84785008
2022 02/11 22:10
報(bào)銷審批記錄還是付款審批記錄？
小林老師
2022 02/11 22:13
您好，付款審批記錄
84785008
2022 02/11 22:22
付款審批都幾年了
小林老師
2022 02/11 22:24
您好，那您就直接處理即可，都寫(xiě)明原因了，直接處理
84785008
2022 02/11 22:29
那比如我現(xiàn)在付款運(yùn)輸費(fèi)給私人，對(duì)方不開(kāi)票，我可以直接記銷售費(fèi)用貸銀行存款嗎？到時(shí)候企業(yè)所得稅調(diào)增就可以了
小林老師
2022 02/11 22:57
您好，是的，您的理解非常正確
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