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問(wèn)題已解決
別人接的單子，用我公司名字開(kāi)發(fā)票簽合同，我扣除10%的錢(qián)，剩余的還轉(zhuǎn)給他個(gè)人，怎么做賬？
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轉(zhuǎn)給他個(gè)人，做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的。
2022 02/11 18:03
84785010 
2022 02/11 18:09
預(yù)收賬款：借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 開(kāi)發(fā)票：借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)給個(gè)人錢(qián)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-制作費(fèi)，貸其他應(yīng)付款？（從公戶(hù)提到財(cái)務(wù)賬戶(hù)，備注寫(xiě)備用金還是制作費(fèi)？）我這樣對(duì)嗎
郭老師 
2022 02/11 18:11
你好，做備用金就可以的。
郭老師
2022 02/11 18:11
是不是財(cái)務(wù)支付出去。
84785010
2022 02/11 18:14
我現(xiàn)在其他應(yīng)付款都在法人掛著，法人支付出去的
郭老師
2022 02/11 18:15
你好，你轉(zhuǎn)賬給財(cái)務(wù)，然后財(cái)務(wù)再轉(zhuǎn)給你老板嗎？
84785010
2022 02/11 18:19
不是不是，那個(gè)財(cái)務(wù)也可以換成是法人，我意思是公戶(hù)的錢(qián)轉(zhuǎn)到公司個(gè)人，再?gòu)墓緜€(gè)人轉(zhuǎn)給找我開(kāi)發(fā)票的人
郭老師
2022 02/11 18:20
你轉(zhuǎn)給個(gè)人，個(gè)人有支付出去的證明，可以的。
84785010
2022 02/11 18:22
分錄這樣記沒(méi)錯(cuò)吧
郭老師
2022 02/11 18:23
沒(méi)有錯(cuò)誤的，可以的。
84785010
2022 02/11 18:26
從公戶(hù)單筆限額超過(guò)幾萬(wàn)，要說(shuō)明情況？
郭老師
2022 02/11 18:27
這個(gè)看銀行要求或者是稅務(wù)局查賬吧。如果不查的話(huà)，可以出一個(gè)委托書(shū)，委托個(gè)人付款給對(duì)方。
84785010
2022 02/11 18:37
如果查賬，就不可以委托了嗎
郭老師
2022 02/11 18:38
必須出委托的
委托書(shū)三方蓋章簽字。
84785010
2022 02/11 18:41
公戶(hù)轉(zhuǎn)法人也要委托書(shū)？銀行，公司，個(gè)人三方？
郭老師
2022 02/11 18:42
你好，以老板支付出去的時(shí)候出委托書(shū)，你們單位老板還有對(duì)方企業(yè)。
84785010
2022 02/11 18:45
個(gè)人的話(huà)只用簽字按手印就可以吧
郭老師
2022 02/11 18:46
你好，簽字按手印可以的。
84785010
2022 02/11 18:50
那公司法人墊付，到時(shí)候公司提取備用金在還給法人，這樣不需要委托書(shū)吧
郭老師
2022 02/11 18:55
可以的，但是需要寫(xiě)一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單。
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