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老師好，如果月底我暫估本月的收入話，該怎么寫分錄
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款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022 02/11 16:18
郭老師 
2022 02/11 16:18
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
84785041 
2022 02/11 16:19
應(yīng)收賬款后面是不是還要加個暫估？
郭老師
2022 02/11 16:20
二級科目寫對方企業(yè)的就可以。
84785041
2022 02/11 16:20
如果估計的是十萬，到次月實際收到的不是十萬，是不是要把這筆分錄沖銷掉，寫正確的金額
郭老師
2022 02/11 16:21
對的是的紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
84785041
2022 02/12 14:07
老師好，如果我1月按照上面的分錄進行了暫估收入，客戶2月才給我開發(fā)票，關(guān)于發(fā)票，做賬做到1月了，2月要交稅，實際上我是2月收到票，3月才交稅。這樣不就時間上不對應(yīng)了么
84785041
2022 02/12 14:08
分錄是這樣寫的吧
郭老師
2022 02/12 14:08
你好，企業(yè)交稅不是根據(jù)開發(fā)票的時間，是根據(jù)納稅義務(wù)的，納稅義務(wù)是什么時間？
84785041
2022 02/12 14:08
下面的對不
郭老師
2022 02/12 14:11
二月份借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費負數(shù)，
然后再做一個借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84785041
2022 02/12 14:11
如果我1月暫估收入的話，那應(yīng)付司機的運費也要暫估入賬吧
郭老師
2022 02/12 14:12
是的
對應(yīng)成本需要做
84785041
2022 02/12 14:15
如果，我不做暫估，等2月客戶應(yīng)付我的收入 以及 我應(yīng)付司機的運費，都確定下來后，直接做賬到1月份，然后再1月結(jié)賬，這樣可以不？
郭老師
2022 02/12 14:15
收入和成本在一個月，如果你不暫估成本的話，你別做收入。
郭老師
2022 02/12 14:15
二月份的發(fā)票不要放到一月份，容易被查賬，要求寫說明。
84785041
2022 02/12 14:22
2月15號交稅，我2.10收到的本月進項發(fā)票，也可以用來抵扣本月的么
郭老師
2022 02/12 14:25
2月15號交的是上一個月的，也就是一月份的
2月10號開出來的發(fā)票不允許抵扣一月份的。
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