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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模3%減按1%繳稅，減免的2%稅額填寫(xiě)減免稅表，我是按照開(kāi)票3%的銷售額來(lái)乘以2%填，還是按照開(kāi)票1%的銷售額來(lái)乘以2%填
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你好 ；? 你開(kāi)票是按什么開(kāi)的？ 按1%開(kāi)的嗎??
2022 02/10 13:37
84785040 
2022 02/10 13:39
按照3%開(kāi)的，上個(gè)月按照3%申報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在更正申報(bào)按照1%申報(bào)。需要填寫(xiě)減免納稅表。減免2%的金額我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)據(jù)填呢。三個(gè)點(diǎn)的銷售額是900970.89元，如果按照一個(gè)點(diǎn)的稅率銷售額應(yīng)該是918811.88元
meizi老師 
2022 02/10 13:40
你好；? ?那你就 用3%換算成不含稅來(lái)? *2%計(jì)算減免金額 。? *1%計(jì)算繳納金額??
84785040
2022 02/10 13:45
老師那都是按照開(kāi)票3%銷售額乘以1%來(lái)繳稅，乘以2%計(jì)算減免銷售額對(duì)吧。不按照1%銷售額計(jì)算
84785040
2022 02/10 13:47
做賬我的銷售額是按照1%稅率換算成不含稅的計(jì)算，還是按照3%，然后把2%減免的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
meizi老師
2022 02/10 13:48
你好； 是的。? 如果按1%開(kāi)票直接按 1%換算成 不含稅來(lái)計(jì)算了? 。? ?你按3%開(kāi)票 就是按 3%不含稅來(lái)計(jì)算了??
84785040
2022 02/10 13:50
那做賬我的銷售額是按照1%稅率換算成不含稅的計(jì)算，還是按照3%，然后把2%減免的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入呢
meizi老師
2022 02/10 13:51
?你好 ；? ? ?你如果是按1%開(kāi)票出去。 不超過(guò)45萬(wàn)普票 直接? ?把1%部分的增值稅轉(zhuǎn) 營(yíng)業(yè)外收入去； 不考慮2%部分的 。? ?
84785040
2022 02/10 13:52
已經(jīng)超過(guò)了，就是稅率開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該按照一個(gè)點(diǎn)開(kāi)，結(jié)果開(kāi)成三個(gè)點(diǎn)了
meizi老師
2022 02/10 13:53
超過(guò)了? ? ? 按3%開(kāi)了。 2% 減免轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入? 1% 部分繳納? ?
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