問(wèn)題已解決

老師您好上個(gè)月收到銷售款，但沒(méi)開(kāi)銷售發(fā)票，也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但貨已發(fā)到客戶了。

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/09 16:36
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，收到銷售款，未開(kāi)發(fā)票，做預(yù)收賬款。
2022 02/09 16:39
84784983
2022 02/09 16:42
麻煩老師寫(xiě)一下分錄，沒(méi)開(kāi)發(fā)票和已開(kāi)發(fā)票分錄。
曉寧老師
2022 02/09 16:55
您好，已開(kāi)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄為： 借 ：銀行存款 ? ? 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ?貸： 庫(kù)存商品 未開(kāi)票已收款，會(huì)計(jì)分錄為： 借：銀行存款 ? ? ? 貸：預(yù)收賬款 開(kāi)票時(shí)，會(huì)計(jì)分錄： 借：預(yù)收賬款 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸：庫(kù)存商品
84784983
2022 02/10 10:29
謝謝老師非常好。
曉寧老師
2022 02/10 10:30
不客氣，祝您工作順利
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