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12月未開票，未收款，領(lǐng)導(dǎo)說把收入確認(rèn)在12月，實(shí)際未做賬，也未申報(bào)，但是做在了總部的報(bào)表上，因?yàn)槟壳凹瘓F(tuán)在審計(jì)，領(lǐng)導(dǎo)說等審計(jì)完3月集團(tuán)統(tǒng)一反結(jié)賬，到時(shí)把這個(gè)未開票收入做進(jìn)12月里，1月收款和開票了，2月申報(bào)1月的稅，領(lǐng)導(dǎo)讓我自己手動(dòng)調(diào)整1月報(bào)表進(jìn)行申報(bào)這筆收入可以嗎？分錄是借 :其他應(yīng)收款款。貸:主營業(yè)務(wù)收入，這筆分錄只影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022 02/09 15:02
84784992 
2022 02/09 15:08
那資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款增加了，所有者權(quán)益哪個(gè)科目也會(huì)同時(shí)增加呀
樸老師 
2022 02/09 15:16
同學(xué)你好
這個(gè)沒有對(duì)應(yīng)項(xiàng)目
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