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12月未開票，未收款，領(lǐng)導(dǎo)說把收入確認在12月，實際未做賬，也未申報，但是做在了總部的報表上，因為目前集團在審計，領(lǐng)導(dǎo)說等審計完3月集團統(tǒng)一反結(jié)賬，到時把這個未開票收入做進12月里，1月收款和開票了，2月申報1月的稅，領(lǐng)導(dǎo)讓我自己手動調(diào)整1月報表進行申報這筆收入可以嗎？分錄是借 :其他應(yīng)收款款。貸:主營業(yè)務(wù)收入，這筆分錄只影響資產(chǎn)負債表和利潤表嗎
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同學(xué)你好
這個可以的
2022 02/09 15:02
84784992 
2022 02/09 15:08
那資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款增加了，所有者權(quán)益哪個科目也會同時增加呀
樸老師 
2022 02/09 15:16
同學(xué)你好
這個沒有對應(yīng)項目
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