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老師，申報的時候出現(xiàn)這個情況，要怎么填
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你需要問下你稅務(wù)局今年的加計扣除政策，這個月可以申報吧，你是不是填寫了加計扣除聲明
2022 02/08 15:09
84785002 
2022 02/08 15:10
上個月專管員讓填了加計扣除聲明
郭老師 
2022 02/08 15:12
填寫的是二二年的，你得問下你事務(wù)局，允許你們加急扣除吧，因為這個具體的政策并沒有出來。
84785002
2022 02/09 14:38
老師，申報頁面出現(xiàn)這個，那加計扣除的數(shù)據(jù)是怎么填呢
郭老師
2022 02/09 14:38
你好。附表四本期發(fā)生額填寫進項乘以抵扣率的。
84785002
2022 02/09 14:42
那里面有個本期實際抵減額是什么
郭老師
2022 02/09 14:43
你好，就是你需要抵扣的金額，如果你需要交稅，交稅的金額大于你加計扣除的金額，填寫加計扣除的金額就可以。
84785002
2022 02/09 14:50
老師，那加計抵減還有個期末余額是一千多，這個賬要怎么做
郭老師
2022 02/09 14:51
你好留著以后抵扣就可以當你好，留著以后抵扣就可以的。借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。
84785002
2022 02/09 14:56
那老師，填了附表4??加計抵減的這個表以后，在增值稅及附加稅費申報表里要不要填什么
郭老師
2022 02/09 14:58
好，其他的不需要填寫的，它自動在主表取數(shù)，如果你填寫了實際抵扣金額。
84785002
2022 02/09 15:01
好呢，附表四的數(shù)據(jù)也就是自動生成的了，就是假如我的進項是11178.76，銷項是11245.34，然后加計抵減這里的本期發(fā)生額就是1676.81，實際抵減額就是66.58，剩余的1610.23就留著下月抵減，然后這個月的增值稅就是0，老師這樣對嗎
郭老師
2022 02/09 15:02
對的是的，是這么做的。
84785002
2022 02/09 15:06
那老師做分錄的時候，其他的正常做，就多了一個加計抵減的1676.81的金額，就是按老師剛才發(fā)的那個分錄做就行了嗎，這里分錄的金額是1676.81還是實際抵扣的66.85呢
郭老師
2022 02/09 15:07
你好，對的是的，下面分錄的金額是你填寫發(fā)生額實際抵扣的金額。分錄是借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
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