00:10:00
問題已解決
請問公司進項多，沒有銷項的情況下有什么不好的呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
但你沒有銷售出去，沒有影響的，如果你已經(jīng)銷售出去了，你一直不做收入的話，你的存貨虛增。
2022 02/07 14:51
84784999 
2022 02/07 14:52
我們是裝修公司的
84784999
2022 02/07 14:52
收入未開票的存在，但是進項的也沒有勾選 的
郭老師 
2022 02/07 14:52
你好，這屬于你的成本嗎？你的裝修提供服務(wù)嗎？確認(rèn)收入嗎？
84784999
2022 02/07 14:54
收入沒有確認(rèn)，是的，這是我們的成本的，我就是問這個收入有沒有確認(rèn)，但是成本也發(fā)票也沒有勾選的情況下有沒有稅務(wù)風(fēng)險的呢，1月份的時候沒有開發(fā)票，但是有預(yù)收款的
郭老師
2022 02/07 14:55
你好，這得看一下你具體的業(yè)務(wù)，比如你在一月份已經(jīng)完工了，一直不確認(rèn)收入有風(fēng)險的。你的納稅義務(wù)晚了
郭老師
2022 02/07 14:55
如果差了一個月兩個月的，這個沒有關(guān)系。
84784999
2022 02/07 14:56
沒有一直不確認(rèn)收入，我們會在2月份開發(fā)票的
郭老師
2022 02/07 14:59
已經(jīng)開始施工了，一月份收到了錢，需要交增值稅，你的發(fā)票可以不用開。
84784999
2022 02/07 15:04
那我實際開發(fā)票的時候要怎么處理呢，我先以無票收入做賬的嗎
84784999
2022 02/07 15:06
我們在12月份的時候有收款的，我們在1月份沒有開發(fā)票的，我們在2月份的時候開發(fā)票不可以的嗎，那如果在1月份交增值稅的話是沒有發(fā)票，我們在2月份開了發(fā)票增值稅已交了那不是要把前面的無票收入要沖掉的嗎
郭老師
2022 02/07 15:06
借銀行存款貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費開了發(fā)票，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784999
2022 02/07 15:08
那我的收入沒有確認(rèn)的情況還是要交增值稅的嗎，我在填申報表的時候要怎么填的呢，我沒有開發(fā)票的情況下
郭老師
2022 02/07 15:09
你好，一般納稅人在未開具發(fā)票9%服務(wù)一欄里面填寫的開了發(fā)票之后未開具發(fā)票，填寫負數(shù)然后開具的發(fā)票填寫正數(shù)。
84784999
2022 02/07 15:11
好的，我要去看下就是未開發(fā)票的時候填寫負數(shù)，然后在開發(fā)票之后再填寫正數(shù)的是嗎
郭老師
2022 02/07 15:13
哦對的是的是這么做的。
閱讀 236
描述你的問題，直接向老師提問
9055
意見反饋
