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老師銀行多扣的保險(xiǎn)錢退回來(lái)了怎么做分錄
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你好
借：銀行存款
貸：管理費(fèi)用等
2022 01/30 17:25
84784978 
2022 01/30 17:27
這樣管理費(fèi)用就在貸方了，利潤(rùn)表會(huì)跟科目余額表不一致呢
王超老師 
2022 01/30 17:29
會(huì)的，這個(gè)是有差額，但是是正常的
84784978
2022 01/30 17:30
審計(jì)說我的科目余額表跟利潤(rùn)表不一致怎么解釋呢
王超老師
2022 01/30 17:31
你要告訴他們，這一筆是沖管理費(fèi)用的，是在貸方的
84784978
2022 01/30 17:32
好的謝謝您
王超老師
2022 01/30 17:33
不客氣，記得五星好評(píng)哦
84784978
2022 01/30 17:43
我有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了現(xiàn)在沖完后余額表里的管理費(fèi)用還是比利潤(rùn)表里的多未沖憑證之前是借：管理費(fèi)用? 貸累計(jì)折舊
沖完之后，借：管理費(fèi)用折舊? ?貸累計(jì)折舊
王超老師
2022 01/30 17:45
你這個(gè)兩個(gè)分錄不都是一樣的嗎？
84784978
2022 01/30 17:49
科目不一樣我發(fā)的圖片您能看到嗎
王超老師
2022 01/30 17:51
看到了，你為什么一級(jí)科目是管理費(fèi)用，二級(jí)科目又是管理費(fèi)用??？
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