問(wèn)題已解決

收到一項(xiàng)不確定的金額，做的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在確定了能否轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/27 23:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)肯定不行，因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票或滿足收入確認(rèn)條件 ‘’
2022 01/27 23:44
84785043
2022 01/27 23:45
那該怎么處理呢？如何做分錄
小鎖老師
2022 01/27 23:46
您好，這個(gè)就掛在其他應(yīng)付款，啥時(shí)候能滿足收入條件了再轉(zhuǎn)收入
84785043
2022 01/27 23:47
馬上開(kāi)票了呢
84785043
2022 01/27 23:47
已確定了是收入了
小鎖老師
2022 01/27 23:47
開(kāi)票了就確認(rèn)收入就行
84785043
2022 01/27 23:47
分錄怎么做？
小鎖老師
2022 01/27 23:48
借 其他應(yīng)付款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785043
2022 01/27 23:48
借：其他應(yīng)付款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收人
84785043
2022 01/27 23:48
如果走應(yīng)收賬款過(guò)一下呢
84785043
2022 01/27 23:52
未開(kāi)票，確定收入了，分錄借：其他應(yīng)付款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交稅費(fèi)？貸方有應(yīng)交稅費(fèi)
小鎖老師
2022 01/27 23:54
就按照我說(shuō)的來(lái)就行，沒(méi)必要通過(guò)應(yīng)收賬款
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