問題已解決

老師，我去年是小規(guī)模，賬上有應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅，今年轉(zhuǎn)一般納稅人沒有沖減這個(gè)余額，現(xiàn)在該怎么沖減好？？？

84784968| 提問時(shí)間：2022 01/27 21:54
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)后期還會繳納的嗎
2022 01/27 21:55
84784968
2022 01/27 21:55
不交了老師
冉老師
2022 01/27 21:56
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中，學(xué)員
84784968
2022 01/27 22:29
滯納金放到哪里？？？
冉老師
2022 01/27 22:30
滯納金放到營業(yè)外支出的
84784968
2022 01/27 22:40
借還是代？
冉老師
2022 01/27 22:41
借營業(yè)外支出 貸銀行存款
84784968
2022 01/27 23:05
計(jì)提稅金怎么做分錄？？
84784968
2022 01/27 23:06
比如，本月需要交的增值稅
冉老師
2022 01/27 23:07
增值稅不是計(jì)提的，是按照發(fā)票入賬的
84784968
2022 01/27 23:24
付稅計(jì)提嗎？怎么提？分錄？謝謝
冉老師
2022 01/27 23:25
繳納的話 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
冉老師
2022 01/27 23:25
計(jì)提印花稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅
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