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1.稅盤的那個應納稅額大于0要抵減才做
2.紅沖分錄跟原暫估一樣，金額寫紅字即可，然后等發(fā)票到了根據(jù)發(fā)票正常做
2022 01/26 10:44
84784983 
2022 01/26 10:47
老師 暫估的時候 含稅價
借：原材料
貸：銀行存款
發(fā)票拿到手
借：原材料 金額（紅字）
貸：銀行存款 金額（紅字）
再做一筆 正確的分錄
借：原材料
應交稅費—應交增值稅
貸：銀行存款
小云老師 
2022 01/26 10:49
暫估的時候 用不含稅價
其他沒錯
84784983
2022 01/26 10:52
如果是暫估的時候付掉了全款的話而且沒有拿到發(fā)票
原始憑證附在正確的分錄后面嗎
小云老師
2022 01/26 10:53
是的，原始憑證附在正確的分錄后面
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