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老師前幾個月應該是借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入， 我都給做成 借:預付賬款 貸:主營業(yè)務成本 那么12月底的賬我該怎么調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沖減之前錯誤的憑證，按按正確的做憑證就可以的
2022 01/24 16:53
84784953 
2022 01/24 17:03
這其實是一個促銷返利，那每月的發(fā)票促銷返利是沒開票的，而我前幾個月做賬都做進去了，那么我在12月份的時候我應該怎么樣做？是要給他全部都沖銷了嗎？會計分錄怎么做？
84784953
2022 01/24 17:04
呃，比如進貨進了是180，但是促銷其中促銷返利是20，發(fā)票開了160，而我做的180
辜老師 
2022 01/24 17:04
是的，是要全部沖銷的
借:應付賬款 負數(shù)? 貸:營業(yè)外收入負數(shù)
借:預付賬款 貸:主營業(yè)務成本
84784953
2022 01/24 17:14
收貨:借庫存商品~總倉180貸:預付賬款~180？？
84784953
2022 01/24 17:16
這個我該怎么修正？
84784953
2022 01/24 17:20
呃，借庫存商品總倉180。貸預付賬款160? 應付賬款20？
辜老師
2022 01/24 17:37
你實際貨物是180的嗎，是的，是這樣賬務處理的
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