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問題已解決
老師好，請問下，我2021年的進項和銷向稅都沒有結轉，那現(xiàn)在我要怎么結轉呢？進項稅財務系統(tǒng)自動結轉到了未交增值稅科目
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你好；補結轉即可。 自己手動結轉的。 你只有進項稅和銷項稅有余額嗎？
2022 01/24 15:11
84785040 
2022 01/24 15:13
進、銷都有余額，還要注意哪些問題嗎
84785040
2022 01/24 15:13
那怎么結轉呢
meizi老師 
2022 01/24 15:15
?你好 ； 正常結轉即可。 轉到未交增值稅去 ；
84785040
2022 01/24 15:15
那我可以整年結轉嗎？如果可以，分錄是不是借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-進項稅
84785040
2022 01/24 15:17
我做的是內賬，公帳也沒有交過稅，老師能不能教我下，增值稅的記賬分錄
meizi老師
2022 01/24 15:20
?你好； 可以的 。 你現(xiàn)在是銷項稅大還是進項稅大？
84785040
2022 01/24 15:21
進項大，進項大了很多
meizi老師
2022 01/24 15:22
那你就做 借應交稅費-? 應交增值稅- 銷項稅? ? ； 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅。 結轉：借應交稅費-未交增值稅貸??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?
84785040
2022 01/24 15:29
老師，不好意思，是銷項多
meizi老師
2022 01/24 15:31
下次描述清楚。? ?我都是一個字一個字給你打的哦 ；??借應交稅費-? 應交增值稅- 銷項稅? ? ；? 貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅。應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?； 結轉：借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 貸應交稅費-未交增值稅? 到時繳納做 ：借?應交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款
84785040
2022 01/24 15:34
好的，不好意思，謝謝
meizi老師
2022 01/24 15:37
?沒事的；就是? 以后注意即可? ?希望能幫到你 ；? ?我是建議你 每個月都結轉下?
84785040
2022 01/24 15:40
計提的時候是這樣嗎
meizi老師
2022 01/24 15:45
你好 。這個是結轉分錄。? 不是計提哦
84785040
2022 01/24 15:48
是這樣對嗎
meizi老師
2022 01/24 15:49
是的。 就這樣寫 摘要就行了??
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