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您好！過會給您分錄哦
2022 01/21 19:22
84784969 
2022 01/21 19:23
好的麻煩快一點
丁小丁老師 
2022 01/21 19:24
1借：辦公費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：銀行存款
2
借：應(yīng)收票據(jù)
貸：應(yīng)收賬款
上個月收入成本在上月做了憑證，本月只是收到票據(jù)哦
84784969
2022 01/21 19:25
不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
丁小丁老師
2022 01/21 19:29
您好！收入成本不是上個月做了嗎？
84784969
2022 01/21 19:33
嗯嗯這個題好像是
丁小丁老師
2022 01/21 19:39
是的，它說的是上個月已經(jīng)確認(rèn)了收入和結(jié)轉(zhuǎn)了成本了
84784969
2022 01/22 06:28
6 7 9咋做分錄
丁小丁老師
2022 01/22 09:40
6需要繼續(xù)計提折舊
借：制造費用2000
貸：累計折舊2000
報廢
借：累計折舊38000
固定資產(chǎn)清理42000
貸：固定資產(chǎn)80000
借：營業(yè)外支出42000
貸：固定資產(chǎn)清理42000
丁小丁老師
2022 01/22 09:42
7借：管理費用2400-90
應(yīng)交稅費90
貸：其他應(yīng)收款2400
借：銀行存款600
貸：其他應(yīng)收款600
丁小丁老師
2022 01/22 09:44
9借：銀行存款1770
貸：固定資產(chǎn)清理1770
借：固定資產(chǎn)清理1770
貸/營業(yè)外收入1770
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