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老師 計提工資數(shù)等于實發(fā)數(shù)加個稅和社保個人部分地區(qū)對嗎？
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你好，是的，計提工資數(shù)是應發(fā)工資，應發(fā)工資=應交個稅+社保公積金個人部分+實發(fā)工資
但是看你的賬務，計提數(shù)的貸方和借方并不相等。
2022 01/21 17:18
84785025 
2022 01/21 17:20
但是科目余額表是平的
大海老師 
2022 01/21 17:22
那可能你之前計提和發(fā)放的有問題，你計提的12月工資是34552，但發(fā)放的只有31102，這樣就不對了。
84785025
2022 01/21 17:23
我看我家會計之前做的計提數(shù)都不等于最后發(fā)放數(shù)
84785025
2022 01/21 17:24
我家是計提上個月的績效 會不會跟這個有關(guān)？
大海老師
2022 01/21 17:24
那么，要么是計提數(shù)有問題，要么是發(fā)放數(shù)有問題，兩者不一致的。正常來講計提數(shù)都是等于發(fā)放數(shù)的。
84785025
2022 01/21 17:31
老師 我知道了 單獨做了一筆獎金支付的憑證 但是計提是一塊的 應該是插在這了
大海老師
2022 01/21 18:28
那就把漏做的補上去就好了。
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