問(wèn)題已解決

老師，12月份的時(shí)候忘記計(jì)提4季度的企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在在1月份怎么補(bǔ)計(jì)提？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/21 09:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，12月份的時(shí)候忘記計(jì)提4季度的企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在在1月份補(bǔ)計(jì)提分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2022 01/21 09:36
84784988
2022 01/21 09:39
老師，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2022 01/21 09:40
你好，12月份的時(shí)候忘記計(jì)提4季度的企業(yè)所得稅了，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在在1月份補(bǔ)計(jì)提分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
84784988
2022 01/21 09:42
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 01/21 09:42
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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