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用的用友t3結(jié)完賬了

內(nèi)賬也必須那么操作嗎？

補(bǔ)轉(zhuǎn)可以嗎？

你好，這個(gè)內(nèi)賬就根據(jù)公司情況的呢。

補(bǔ)轉(zhuǎn)可以嗎？

正規(guī)操作的話

你好，這個(gè)是可以的呢。 按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，財(cái)務(wù)人員需要在年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。如果會(huì)計(jì)年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，就反記賬-反結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下年利潤(rùn)，并不影響上一年度報(bào)表上各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，但摘要一定要寫明是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上年度的本年利潤(rùn)。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，財(cái)務(wù)人員需要做一個(gè)以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄。

到記賬？反結(jié)賬？補(bǔ)做到1月用不到返記賬吧？還是需要做到上一年度12月份？要返記賬，反結(jié)賬？

如果你現(xiàn)在一月發(fā)現(xiàn)了，外賬就需要反結(jié)賬去處理。內(nèi)賬可以不用

1月份補(bǔ)做個(gè)會(huì)計(jì)分錄就可以哈

你好，是的呢。你的理解正確

分錄怎么做呀？

企業(yè)期末盈利，利潤(rùn)分配分錄為： 年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配： 借：本年利潤(rùn)， 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)， 虧損的話： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)， 貸：本年利潤(rùn)