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問題已解決
你好老師，20年我有一部分未開票收入增值稅未申報(bào)，所得稅報(bào)了，21年開了發(fā)票，正常申報(bào)增值稅，所得稅又把未開票收入和對應(yīng)的成本又報(bào)了，賬上我沒有調(diào)整這個(gè)未開票收入，現(xiàn)在賬上的收入成本是對的，增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)和開具的發(fā)票收入也是對的，就是21年所得稅收入成本多了20年未開票的那部分收入成本，老師，請問下我這個(gè)要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)好
把這筆重復(fù)入賬的沖銷就可以
2022 01/20 09:37
84784976 
2022 01/20 09:41
20年所得稅已把這筆未開票收入申報(bào)了，21年開了發(fā)票，這筆未開票收入所得稅又報(bào)了，賬面上21年利潤表沒有這筆未開票收入，只是所得稅申報(bào)報(bào)了這筆收入，就是說所得稅虛增了收入申報(bào)了
Helen老師 
2022 01/20 09:47
匯算清繳時(shí)做個(gè)調(diào)減，做以說明
84784976
2022 01/20 09:51
老師，匯算清繳在哪個(gè)表里做收入成本的調(diào)減呢
Helen老師
2022 01/20 09:54
老師現(xiàn)在看不到具體的表，無法說的很具體，等同學(xué)提供具體表格老師再解答好嗎
84784976
2022 01/20 10:18
老師，我從學(xué)堂拍了幾張表，請指教怎么填
Helen老師
2022 01/20 10:33
填在納稅調(diào)整明細(xì)表內(nèi)，但你這個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表不全
Helen老師
2022 01/20 10:33
在那個(gè)表內(nèi)找合適的對應(yīng)項(xiàng)，如果沒有合適對應(yīng)項(xiàng)填在其他
84784976
2022 01/20 10:36
其他這里填了收入就沒有成本可以填了
Helen老師
2022 01/20 10:39
收入成本項(xiàng)都要填寫，分別找對應(yīng)項(xiàng)
84784976
2022 01/20 10:53
老師，你給有全點(diǎn)的納稅調(diào)整表發(fā)我交了填下，說明的話要怎么寫
Helen老師
2022 01/20 14:31
老師這沒有哦，先按調(diào)整后的申報(bào)，稅務(wù)局問了再說明，如果問就把你像這個(gè)問題描述的樣子說一下就可以
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