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公司食堂煤氣費，前期是收據(jù)，后面發(fā)票幾個月開一次，請問這個會計分錄怎么做？
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你好；? ? ?暫估入費用去? ? ； 你們按月做費用去 ； 到時收到發(fā)票附憑證后面即可 。 其他月份用發(fā)票復(fù)印件??
2022 01/19 13:56
84785001 
2022 01/19 13:58
老師會計分錄怎么做
meizi老師 
2022 01/19 13:59
?你好； 這個是你們員工食堂的嗎??
84785001
2022 01/19 14:00
是的，暫估怎么做，來票怎么做，小規(guī)模企業(yè)
meizi老師
2022 01/19 14:03
借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 ； 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費 ；貸銀行存款。 這樣掛?
84785001
2022 01/19 14:03
這個是暫估嗎，那來票呢？
84785001
2022 01/19 14:04
需要做紅沖嗎？
meizi老師
2022 01/19 14:07
?你好；發(fā)票來了直接附 憑證后面。 你們發(fā)票與你實際不應(yīng)該有差異的??
84785001
2022 01/19 14:13
有提前開的情況
meizi老師
2022 01/19 14:16
?你好；? ? ? 提前開的 金額與你實際一致嗎??
84785001
2022 01/19 14:19
肯定一致，只是提前開了，都用完了，再開
meizi老師
2022 01/19 14:24
?你好； 一致的直接附發(fā)票 在憑證后面去即可? ?
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