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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年繳納的所得稅費(fèi)用，不用在利潤(rùn)表里面反應(yīng)嗎
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反應(yīng)的你是不是沒有計(jì)提，你應(yīng)該在當(dāng)月借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，做這個(gè)季度末的那個(gè)月做。
2022 01/19 11:16
84784976 
2022 01/19 11:40
計(jì)提了，今年繳納去年的所得稅
84784976
2022 01/19 11:41
當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月繳納的
郭老師 
2022 01/19 11:42
你好，你看下你的本年累計(jì)所得稅費(fèi)用有金額嗎？
84784976
2022 01/19 11:55
是看明細(xì)賬里面？平了
郭老師
2022 01/19 11:56
不是的，我是說(shuō)你借方發(fā)生額有金額嗎。
84784976
2022 01/19 11:59
財(cái)報(bào)利潤(rùn)表里面有所得稅費(fèi)用，申報(bào)所得稅里面沒有帶出來(lái)所得稅費(fèi)用，2個(gè)表利潤(rùn)不一致
郭老師
2022 01/19 11:59
好，也就是申報(bào)所得稅主表已交，那里面沒有，你實(shí)際有繳納嗎？如果有的話，找你，稅務(wù)局給你維護(hù)。
84784976
2022 01/19 12:40
12366電話回復(fù)今年繳納的去年的所得稅屬于損益，不應(yīng)該在今年利潤(rùn)表里面反應(yīng)，不能扣除今年的所得稅費(fèi)用，這樣和所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)就一致
郭老師
2022 01/19 12:52
你好在12月份的利潤(rùn)表里面。
郭老師
2022 01/19 12:52
一月份申報(bào)的是12月份的不是嗎？屬于第四季度的吧。
郭老師
2022 01/19 12:52
1月繳納的12月份的所得稅就應(yīng)該在12月份的利潤(rùn)表里面，有所得稅費(fèi)用。
84784976
2022 01/19 13:09
4月份繳納的去年的所得稅
郭老師
2022 01/19 13:12
你好，如果你是匯算清交補(bǔ)的，不在去年的所得稅費(fèi)用里面，也不在今年的所得稅費(fèi)用里面，他做的是以前年度損益調(diào)整。
84784976
2022 01/19 13:20
憑證怎么做
郭老師
2022 01/19 13:23
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84784976
2022 01/19 16:33
今年4月份繳納的稅，只能是更改本月的憑證嗎，不然所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)
郭老師
2022 01/19 16:36
好，對(duì)的是的，只修改當(dāng)年的，之前的就不要修改了。
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