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問(wèn)題已解決
有2筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，一筆是900元，是客戶微信轉(zhuǎn)到企業(yè)微信的，提取到銀行卡的時(shí)候，微信扣了手續(xù)費(fèi)8.1元，實(shí)際收到891.9元，還有一筆2000元的，還沒有給客戶開發(fā)票，客戶也是微信轉(zhuǎn)到企業(yè)微信上的，提取到銀行卡的時(shí)候，微信扣了手續(xù)費(fèi)18元，實(shí)際收到1982元，那么在現(xiàn)金流量表里面，這兩筆收入，是不是直接在銷售產(chǎn)成品，商品這里填入891.09?2000等于2891.09，然后收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金填8.91呢？ 備注，在891.09是開增值稅發(fā)票900時(shí)候的計(jì)稅依據(jù)，然后這8.91是該筆發(fā)票的應(yīng)納稅額，如圖? 以上現(xiàn)金流量表里面，我這樣填的對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！
對(duì)的，你的理解很對(duì)
2022 01/19 10:52
84784981 
2022 01/19 11:51
老師好，小規(guī)模納稅人里面，這2筆業(yè)務(wù)，算好后，分別填入其他增值稅發(fā)票不含銷售額 891.09，開具其他發(fā)票及未開票銷售額 1980.2 ，當(dāng)期合計(jì)不含稅銷售額(除銷售不動(dòng)產(chǎn)）2871.29.之后點(diǎn)進(jìn)下一頁(yè)，我看到系統(tǒng)自動(dòng)顯示小微企業(yè)免稅額86.14，本期免稅額86.14，我不明白這個(gè)免稅額是怎么算出來(lái)的？
84784981
2022 01/19 11:55
這是里面數(shù)據(jù)圖片
蔣飛老師 
2022 01/19 11:55
你好！2871.29*3%=86.14
系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)，可以不用管的
直接申報(bào)，即可
84784981
2022 01/19 11:58
點(diǎn)擊進(jìn)去后，到這個(gè)頁(yè)面，我該填些什么嗎？
蔣飛老師
2022 01/19 12:00
填寫主表即可，其他表格，不用填寫的，點(diǎn)“申報(bào)”就可以了
84784981
2022 01/19 12:02
就是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里面，我需要填什么嗎？
84784981
2022 01/19 12:02
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2022 01/19 12:03
其他表格不用填寫的，點(diǎn)申報(bào)，就可以了
84784981
2022 01/19 12:11
我們這2筆收入是知識(shí)產(chǎn)權(quán)下面的文化服務(wù)，有消費(fèi)稅的嗎？在消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里面需要填寫什么嗎?
蔣飛老師
2022 01/19 12:13
你好！不涉及消費(fèi)稅的。
84784981
2022 01/19 12:25
老師好，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面，營(yíng)業(yè)收入這里我是填營(yíng)業(yè)收入 2871.29(按利潤(rùn)表里面填) 營(yíng)業(yè)成本0 (按利潤(rùn)表里面填)? ，利潤(rùn)總額(按利潤(rùn)表里面填)，就可以了嗎？因?yàn)槲铱吹狡渌到y(tǒng)都自動(dòng)填好，勾好了。
蔣飛老師
2022 01/19 12:28
是的，你的理解很對(duì)
84784981
2022 01/19 12:28
這里除了營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額外，還有一個(gè)空格是加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納所得稅，一個(gè)空格是減:不征稅收入，還有一個(gè)空格是符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這3個(gè)空格，我需要填什么嗎？
蔣飛老師
2022 01/19 12:30
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，需要填寫附表的
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