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實(shí)務(wù)
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老師，這個(gè)月紅沖了一筆，這個(gè)銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好！做原分錄紅字就可以，稅金結(jié)轉(zhuǎn)也是
2022 01/18 16:39
84785013 
2022 01/18 16:47
怎么結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎么寫呢
84785013
2022 01/18 16:50
以前的分錄是:每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，以前是:借銷項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交
借:轉(zhuǎn)出，貸:未交，交稅的時(shí)候:借:未交，貸:銀行存款
耿老師 
2022 01/18 16:51
你好！一樣的，你們除了這一筆沒有數(shù)據(jù)銷售業(yè)務(wù)嗎？
84785013
2022 01/18 17:17
沒有了啊
耿老師
2022 01/18 20:13
你好，還是做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是紅字就可以
84785013
2022 01/18 21:48
以前的分錄是:每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，以前是:借銷項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交 借:轉(zhuǎn)出，貸:未交，交稅的時(shí)候:借:未交，貸:銀行存款，現(xiàn)在我這樣做對(duì)不對(duì)，借:銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，貸轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，借:轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，貸:未交負(fù)數(shù)就可以了嗎？
耿老師
2022 01/18 23:17
你好！是的，原結(jié)轉(zhuǎn)分錄做紅字就可以
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