問(wèn)題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積是不是要手填？我這邊先結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，后出盈余公積數(shù)，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)后不能在做盈余公積的憑證

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 11:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好 需要手動(dòng)做結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積的分錄。
2022 01/18 11:37
84784963
2022 01/18 11:51
怎么操作呢？老師
玲老師
2022 01/18 11:53
借未分配利潤(rùn)貸盈余公積。
玲老師
2022 01/18 11:54
看這個(gè)分錄 年末利潤(rùn)計(jì)提盈余公積： 一、公司制企業(yè)按本年凈利潤(rùn)（減彌補(bǔ)以前虧損后）的10%提取法定盈余公積，法定盈余公積累計(jì)額達(dá)到注冊(cè)資本的50%時(shí)可以不再提?。? ? ?借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：盈余公積—法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? 二、年末利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)： 結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配”的明細(xì)科目： 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ? ? ? 貸：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積
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