問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)餐飲，開(kāi)了9660的含稅的電子發(fā)票，填增值稅申報(bào)表第第10行小微企業(yè)們免稅銷售額是不含稅金額填多少

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 10:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
9660除以1.01，按這個(gè)來(lái)填寫。
2022 01/18 10:27
84785002
2022 01/18 10:36
那我這個(gè)減免的稅額計(jì)入什么科目
郭老師
2022 01/18 10:37
你好，做到營(yíng)業(yè)外收入里面的，按照1%的來(lái)做。
84785002
2022 01/18 10:49
不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅減免稅額里面嗎
郭老師
2022 01/18 10:51
不需要的，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，小規(guī)模就這一個(gè)科目。
84785002
2022 01/18 10:56
免銷售額那里填寫不含稅金額是9564.36，為什么申報(bào)表18行本期免稅額里面帶出來(lái)的稅額是286.93
84785002
2022 01/18 10:56
含稅價(jià)金額一共才9660
郭老師
2022 01/18 10:58
按照3%來(lái)算的，沒(méi)有問(wèn)題。
84785002
2022 01/18 11:01
那我錄憑證的時(shí)候怎么錄
84785002
2022 01/18 11:02
金額不平呢
郭老師
2022 01/18 11:03
銀行借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這個(gè)是1%的，然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)也是1%的，我怎么會(huì)不平呢？報(bào)表是按照3%的不交稅的，忽略這個(gè)差異就可以的，不用管啦。
84785002
2022 01/18 11:09
搞得謝謝老師
郭老師
2022 01/18 11:11
不要客氣，工作愉快。
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