問(wèn)題已解決

老師你好，小規(guī)模納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么做會(huì)計(jì)憑證。季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)的，還開(kāi)了一張專(zhuān)票

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 08:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022 01/18 09:01
84785016
2022 01/18 09:03
月底的增值稅怎樣做
84785016
2022 01/18 09:03
不是免稅的嗎
鄒老師
2022 01/18 09:04
你好，免征的增值稅，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84785016
2022 01/18 09:06
開(kāi)了一份專(zhuān)票也可以免稅嗎
鄒老師
2022 01/18 09:07
你好，小規(guī)模納稅人，季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)的，還開(kāi)了一張專(zhuān)票 專(zhuān)用發(fā)票部分的增值稅繳納。 普通發(fā)票部分免征增值稅
84785016
2022 01/18 09:08
報(bào)稅時(shí)怎樣報(bào)
鄒老師
2022 01/18 09:10
你好，專(zhuān)用發(fā)票的收入填寫(xiě)在第一行 普通發(fā)票的收入填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額或者小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次?
84785016
2022 01/18 09:13
未開(kāi)發(fā)票收入填在哪一欄
鄒老師
2022 01/18 09:19
你好，季度收入仍然是低于45萬(wàn)？ 單位登記的類(lèi)型是個(gè)體戶(hù)，還是有限公司？?
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