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2021年已經(jīng)扎賬,但發(fā)現(xiàn)10-12月成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,21年匯算清繳還未上報(bào),可以在匯算清繳報(bào)表中調(diào)整嗎?

84784974| 提問時(shí)間:2022 01/18 08:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)現(xiàn)10-12月成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,21年匯算清繳還未上報(bào),是可以在匯算清繳報(bào)表中調(diào)整的
2022 01/18 08:35
84784974
2022 01/18 08:39
相當(dāng)于我在去年12月多交了稅,但匯算清繳把這部分成本調(diào)整上去的話,利潤就變少了,如果21年一整年虧損把這個(gè)調(diào)整上去,虧損的就更多一點(diǎn),22年及以后年度繳納企業(yè)所得稅可供彌補(bǔ)的虧損就變多了,是這樣理解嗎?
鄒老師
2022 01/18 08:39
你好,是的,是這樣的
84784974
2022 01/18 08:45
調(diào)表調(diào)賬嗎?
84784974
2022 01/18 08:45
調(diào)表不調(diào)賬嗎?
84784974
2022 01/18 08:46
21年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表也無需調(diào)整?
鄒老師
2022 01/18 08:47
你好,需要先補(bǔ)做成本分錄,匯算清繳按補(bǔ)做成本之后的成本金額進(jìn)行填寫申報(bào)?
84784974
2022 01/18 09:18
21年扎賬,成本按21年本年累計(jì)加少做20萬,計(jì)算填列,這個(gè)補(bǔ)做的成本要做21年用以前年度損益調(diào)整在22年?
鄒老師
2022 01/18 09:23
你好,跨年的成本入賬,需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目入賬在2022年的
84784974
2022 01/18 10:52
可以不調(diào)賬,直接調(diào)整21年匯算清繳報(bào)表嗎?
鄒老師
2022 01/18 10:55
你好,需要先調(diào)整賬務(wù),然后才是匯算清繳的申報(bào)填寫啊?
84784974
2022 01/18 11:08
是要在2022年一季度做匯算清繳嗎?
鄒老師
2022 01/18 11:10
你好,在5.31日之前完成上年的匯算清繳申報(bào)就可以了?
84784974
2022 01/18 11:12
匯算清繳報(bào)表具體哪幾張表要調(diào)整?
鄒老師
2022 01/18 11:18
你好,直接在匯算清繳的成本支出明細(xì)表里面,成本按調(diào)整之后的成本金額填寫?
84784974
2022 01/18 11:44
其他所有報(bào)表涉及本年累計(jì)主營業(yè)務(wù)成本都需要調(diào)整嗎?
鄒老師
2022 01/18 11:52
你好,是的,是這樣的
84784974
2022 01/18 12:04
稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬和匯算清繳報(bào)表?
鄒老師
2022 01/18 13:13
你好,可能會(huì)導(dǎo)致查賬的?
84784974
2022 01/18 15:14
還有社保2021.12月計(jì)提多了,是不是也要匯算清繳涉及管理費(fèi)用社保費(fèi)科目賬上用以前年度損益調(diào)整調(diào),報(bào)表也要按正確數(shù)據(jù)寫?
鄒老師
2022 01/18 15:14
你好,是的,是這樣處理的?
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