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小規(guī)模納稅人代開專票時都是需要繳納什么稅?當(dāng)月還開具普通發(fā)票,那這些普通發(fā)票怎么申報(bào)印花稅?

84784974| 提問時間:2022 01/17 20:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),您好,專加普沒超過45萬,只需交專票的增值 稅和附加稅,報(bào)印花稅是按合同金額來的。
2022 01/17 20:25
84784974
2022 01/17 20:28
專票交稅是2825.3
84784974
2022 01/17 20:29
附加稅上面怎么沒顯示之前專票交的增值稅呢?
劉艷紅老師
2022 01/17 20:30
同學(xué),你開票是1個點(diǎn)吧,還需要填個附表,這是三個點(diǎn)的稅費(fèi)。
84784974
2022 01/17 20:33
附表在哪里呢?找不到啊
84784974
2022 01/17 20:33
代開是三個點(diǎn)的專票
84784974
2022 01/17 20:34
開普票是一個點(diǎn)的但是申報(bào)時是按三個點(diǎn)的申報(bào)的
劉艷紅老師
2022 01/17 20:34
在填增值稅這里有個附表,你找下,應(yīng)該是有的。
84784974
2022 01/17 20:35
是這個嗎?
劉艷紅老師
2022 01/17 20:37
是的,就是這里,你用剛開始那個金額把稅盤里一個點(diǎn)專票和稅額減掉,然后填在這上面,就是變成一個點(diǎn)的。
84784974
2022 01/17 20:38
稅盤開的是一個點(diǎn)的普票
劉艷紅老師
2022 01/17 20:40
你沒開專票嗎?沒開專票,如果上個季度沒超過45萬是不需要交稅的。
84784974
2022 01/17 20:41
專票是稅務(wù)局代開的三個點(diǎn),當(dāng)時稅款就交掉了,但是交的稅和發(fā)票上的稅不一致啊,多出來的和印花稅對不上
84784974
2022 01/17 20:42
不知道多在哪里了
劉艷紅老師
2022 01/17 20:45
專票已經(jīng)交了,你就把已交的稅填在減免那里,好像在最下面那里有個已交稅還是減免稅。印花稅你按合同金額來。
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