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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人代開專票時(shí)都是需要繳納什么稅？當(dāng)月還開具普通發(fā)票，那這些普通發(fā)票怎么申報(bào)印花稅？
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同學(xué)，您好，專加普沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，只需交專票的增值 稅和附加稅，報(bào)印花稅是按合同金額來(lái)的。
2022 01/17 20:25
84784974 
2022 01/17 20:28
專票交稅是2825.3
84784974
2022 01/17 20:29
附加稅上面怎么沒(méi)顯示之前專票交的增值稅呢？
劉艷紅老師 
2022 01/17 20:30
同學(xué)，你開票是1個(gè)點(diǎn)吧，還需要填個(gè)附表，這是三個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)。
84784974
2022 01/17 20:33
附表在哪里呢？找不到啊
84784974
2022 01/17 20:33
代開是三個(gè)點(diǎn)的專票
84784974
2022 01/17 20:34
開普票是一個(gè)點(diǎn)的但是申報(bào)時(shí)是按三個(gè)點(diǎn)的申報(bào)的
劉艷紅老師
2022 01/17 20:34
在填增值稅這里有個(gè)附表，你找下，應(yīng)該是有的。
84784974
2022 01/17 20:35
是這個(gè)嗎？
劉艷紅老師
2022 01/17 20:37
是的，就是這里，你用剛開始那個(gè)金額把稅盤里一個(gè)點(diǎn)專票和稅額減掉，然后填在這上面，就是變成一個(gè)點(diǎn)的。
84784974
2022 01/17 20:38
稅盤開的是一個(gè)點(diǎn)的普票
劉艷紅老師
2022 01/17 20:40
你沒(méi)開專票嗎？沒(méi)開專票，如果上個(gè)季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)是不需要交稅的。
84784974
2022 01/17 20:41
專票是稅務(wù)局代開的三個(gè)點(diǎn)，當(dāng)時(shí)稅款就交掉了，但是交的稅和發(fā)票上的稅不一致啊，多出來(lái)的和印花稅對(duì)不上
84784974
2022 01/17 20:42
不知道多在哪里了
劉艷紅老師
2022 01/17 20:45
專票已經(jīng)交了，你就把已交的稅填在減免那里，好像在最下面那里有個(gè)已交稅還是減免稅。印花稅你按合同金額來(lái)。
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