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老師，我們有個項(xiàng)目1月份才開銷項(xiàng)票，外地預(yù)繳時稅款所屬期選的去年的12月份，預(yù)繳的水利和印花可以用于抵減2月報1月的稅款嗎？
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可以的，可以抵扣二月和一月份的稅。
2022 01/17 19:27
84785007 
2022 01/17 19:28
稅款所屬期選的去年的12月，也可以抵減1月份開票的稅？
陳詩晗老師 
2022 01/17 19:32
可以的可以的，沒問題的，可以體檢的。
陳詩晗老師
2022 01/17 19:32
可以的，因?yàn)槟闶?2月份。
84785007
2022 01/17 19:56
因?yàn)槭?2月份，我怎么不太理解
陳詩晗老師
2022 01/17 19:57
就是說你12月份預(yù)繳的，你在一月份就可以抵扣了，只要是預(yù)繳當(dāng)月之后的都能抵。
84785007
2022 01/17 20:52
增值稅可以留抵，水利印花也可以留抵？他是1月交的稅，稅款所屬期選的12月
陳詩晗老師
2022 01/17 20:59
印花稅不存在留抵的問題啊，只有增值稅可以。
84785007
2022 01/17 21:09
所以我說的主要是水利和印花稅，1月交的稅款所屬期是12月的，1月才開票，2月報1月稅時，1月交的稅款所屬期在12月的稅款可以抵2月報1月的水利和印花不
陳詩晗老師
2022 01/17 21:16
那你之前申報的時候你沒有開票，你是按什么申報的呢。
84785007
2022 01/17 21:18
12月也開票了，跟1月要開的不是同一個項(xiàng)目
陳詩晗老師
2022 01/17 21:21
那你12月你教的就是12月的水利基金和印花稅，為什么會存在你那個印花稅要去抵減你一月份的呢？我沒太看明白你這里的意思。
84785007
2022 01/17 21:28
12月給A項(xiàng)目開票了，給B項(xiàng)目打算開最后沒開，B項(xiàng)目1月在外地預(yù)繳的稅款稅款所屬期寫到12月了，但是1月才給B項(xiàng)目開票，我問的是1月在外地預(yù)繳的稅款但稅款所屬期是12月的可以抵減1月份開票的稅款嗎？
陳詩晗老師
2022 01/17 21:30
你這個預(yù)交款，你之前交的稅只有增值稅后面可以抵扣，其他的稅是沒辦法抵的。
84785007
2022 01/17 21:32
后面2月報1月的稅時手動填進(jìn)去預(yù)繳稅款也不行嗎
陳詩晗老師
2022 01/17 21:33
這個預(yù)繳的話通常是你填了附表的話，主表自動生產(chǎn)。
84785007
2022 01/17 21:34
水利和印花沒有附表，只有一個表
陳詩晗老師
2022 01/17 21:37
他們就不存在抵扣的問題啊，所以說，也就是說不存在你說的那個預(yù)繳的問題。
84785007
2022 01/17 21:38
不是抵扣，是抵減，應(yīng)交稅減去已預(yù)繳稅款
陳詩晗老師
2022 01/17 21:41
也不存在遞減的，你的印花稅和水利基金都是按照當(dāng)期的開票金額來的，就不存在的減的問題。
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