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問(wèn)題已解決
老師，年末必需要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？
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對(duì)的是的，是這么做的。
2022 01/17 17:35
84785001 
2022 01/17 17:39
老師，比如期末利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額是減除企業(yè)所得稅5萬(wàn)后的95W，賬上的本年利潤(rùn)是100W（含企業(yè)所得稅），結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)按哪個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師 
2022 01/17 17:45
你好
按照95萬(wàn)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785001
2022 01/17 17:56
那年末本年利潤(rùn)科目還有5W余額呀？正確嗎？后面怎么沖銷呀
郭老師
2022 01/17 17:59
不對(duì)的，你的所得稅費(fèi)用還有余額嗎？
84785001
2022 01/17 18:10
所得稅轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，但是利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)已經(jīng)減所得稅了，
郭老師
2022 01/17 18:10
你好
凈利潤(rùn)是100
還是95的
84785001
2022 01/17 18:27
本年利潤(rùn)是100，凈利潤(rùn)是95
郭老師
2022 01/17 18:30
凈利潤(rùn)和本年利潤(rùn)為什么不一致?。窟@兩個(gè)應(yīng)該是一樣的。
84785001
2022 01/17 18:46
本年科潤(rùn)里有企業(yè)所得稅費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 01/17 18:49
所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
本年利潤(rùn)減少了才對(duì)
你的沒(méi)有減少
84785001
2022 01/17 19:19
我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了呀，本年利潤(rùn)余額還是含有所得稅費(fèi)用，不知道錯(cuò)在哪
郭老師
2022 01/17 19:28
截圖你的所有的憑證
利潤(rùn)表還有科目余額表
84785001
2022 01/17 19:38
老師，我搞清楚了，謝謝你的耐心指導(dǎo)！
郭老師
2022 01/17 19:40
不用客氣
工作愉快
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