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小規(guī)模納稅人，第四季度本來開36萬普票的，其中有一張10萬的開錯了，后來有事耽擱忘記作廢了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第四季度一共開了46萬發(fā)票，然后1月份開錯的10萬紅沖了，那我必須要交4800左右的增值稅了嗎，還是說是因為開錯忘記作廢了，然后1月份紅沖后可以不用交稅，或者說交的稅以后會退錢回來？謝謝老師

84784967| 提問時間：2022 01/17 15:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
必須要交4800左右的增值稅了。
2022 01/17 15:23
84784967
2022 01/17 15:24
哎，好吧，謝謝老師
文文老師
2022 01/17 15:31
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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