問(wèn)題已解決

申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)9月份憑證有誤，直接更改了。 1.企業(yè)所得稅第三季度末資產(chǎn)由0.98變成0.01 2.之前報(bào)稅的報(bào)表，要不要重新報(bào)送（第三季度的） 3.第四季度資產(chǎn)季初0.98要更改成0.01嘛。 這種情況怎么處理比較好呢 。

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/17 13:59
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 不需要修改的? ? ? 本季度按正確的申報(bào)就可以了
2022 01/17 14:11
84785028
2022 01/17 14:18
本季度正確的話(huà)，第四季季初0.01 ，第三季度季末0.98， 這對(duì)不上呀。 ?
84785028
2022 01/17 14:26
這樣填是嘛，第三季度保留0.98， 第四季度按正確申報(bào)0.01。 如圖。 這樣第三季末不等于 第四季初， 可以通過(guò)嘛？? 這樣對(duì)不上有沒(méi)影響的
朱立老師
2022 01/17 14:52
不影響小微企業(yè)的認(rèn)定 一般是不礙事的 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑?huà)? 把上個(gè)季度的改一下 改的話(huà)
84785028
2022 01/17 15:03
嗯，資產(chǎn)總額是判斷是否屬于小微企業(yè)這個(gè)作用是吧，對(duì)于這么小的資產(chǎn)，沒(méi)有關(guān)系對(duì)吧。 全部按0.98來(lái)申報(bào)就可以。? 如果嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑?huà)，把上季度的改一下，是怎么改呢？
朱立老師
2022 01/17 15:13
是的? ?沒(méi)有關(guān)系 ?改的話(huà)? 去稅務(wù)大廳修改
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