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老師 出售原材料時其他業(yè)務成本和 原材料出庫金額相差一分錢 我調整到哪個科目好一些
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你好，調整到其他業(yè)務成本里面，是你的原材料有余額嗎？
2022 01/17 13:14
84785024 
2022 01/17 13:16
開票成本是.33 原材料入庫金額是.32
84785024
2022 01/17 13:18
期末利潤表上營業(yè)成本就成了
負0.01
郭老師 
2022 01/17 13:19
借原材料貸應付賬款做這個。
84785024
2022 01/17 13:40
可以不調應收應付嗎
郭老師
2022 01/17 13:41
你好，實際你有支付嗎？你支付了多少錢。
84785024
2022 01/17 13:41
沒收到錢 我掛的其他應收款
郭老師
2022 01/17 13:45
不是的，我是說你這個原材料購買的時候沒有支付嗎。
84785024
2022 01/17 13:45
支付了 稅價合計是沒差額的
郭老師
2022 01/17 13:48
不是發(fā)票開多了，是這個情況嗎。發(fā)票33，你支付了32。
84785024
2022 01/17 13:53
不調了 直接結轉可以嗎
84785024
2022 01/17 13:54
只是開票稅額有差異
郭老師
2022 01/17 13:55
你好，那你賬上直接按照32發(fā)票的，也是按照這個來入庫，結轉也是按照這個金額來。
84785024
2022 01/17 13:56
營業(yè)收入 和營業(yè)成本本來是一樣的金額 現(xiàn)在差了一分 可以不用管吧
郭老師
2022 01/17 13:57
可以的，可以不用管的。
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