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老師你好，請問下，付款我金額和供應商的金額、發(fā)票和供應商的開票金額都對得上，余額為什么會對不上？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學，是不是之前科目有余額
2022 01/17 11:31
84784966 
2022 01/17 11:34
之前余額是0的
84784966
2022 01/17 11:34
就是有一張紅沖發(fā)票
李霞老師 
2022 01/17 11:36
紅沖發(fā)票，您別入賬了，沒法入賬
84784966
2022 01/17 11:37
是8月份認證了，但是12月份發(fā)現(xiàn)供應商開錯票了，是進項票
84784966
2022 01/17 11:37
不用入賬嗎？
84784966
2022 01/17 11:38
8月份已經入賬了，12月份開紅字信息表不用入賬的嗎？
李霞老師
2022 01/17 11:40
，那需要入賬啊，增值稅也需要轉出的，
84784966
2022 01/17 11:40
我核對了下就是差這一筆紅沖的款
84784966
2022 01/17 11:41
是不是我入賬入反了？你能幫我看下嗎？
李霞老師
2022 01/17 11:42
發(fā)我憑證看一下，同學，很有可能
84784966
2022 01/17 11:44
老師你幫我看下是不是這樣入賬的？
李霞老師
2022 01/17 11:52
紅沖金額和一開始開票的金額一致嗎，感覺是不一致的對吧
84784966
2022 01/17 11:54
重新發(fā)了一遍
李霞老師
2022 01/17 11:56
這樣看著憑證是可以的你現(xiàn)在數(shù)據(jù)還有問題嗎
84784966
2022 01/17 11:56
供應商那邊就差這一筆沒記賬
84784966
2022 01/17 11:57
老師科目方向正確嗎？是不是這樣入賬的
李霞老師
2022 01/17 12:02
科目方向對的，可以做這么個憑證
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