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老師你好。還沒支付的費(fèi)用，沒有發(fā)票， 可以先做計(jì)提，算公司本月的成本嗎？ 謝謝

84785014| 提問時(shí)間：2022 01/17 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，可以的，可以這么做的。
2022 01/17 09:26
84785014
2022 01/17 09:27
我們是外貿(mào)公司，計(jì)提港雜，這些費(fèi)用都可以做稅前扣除，對(duì)吧
郭老師
2022 01/17 09:28
你好，有發(fā)票的都可以的。
84785014
2022 01/17 09:28
當(dāng)月還沒收到發(fā)票，只收到賬單?？梢詥幔?/div>
郭老師
2022 01/17 09:29
你好，可以做賬，但是抵扣不了所得稅，匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
84785014
2022 01/17 09:33
是這樣的，現(xiàn)在要報(bào)第四季度的所得稅，那不是12月的發(fā)票，就不能當(dāng)做成本進(jìn)行抵扣了，是嗎？
84785014
2022 01/17 09:34
有些費(fèi)用其實(shí)就是這些營(yíng)業(yè)收入的成本，只有賬單，還沒支付，就沒有發(fā)票，是1月份才支付的，開的發(fā)票，就不能算作成本，做第四季度的稅前扣除了?
郭老師
2022 01/17 09:35
實(shí)際有發(fā)生，你可以暫估的，只要匯算清繳之前發(fā)票到了，就可以抵扣。
84785014
2022 01/17 09:42
那我現(xiàn)在相當(dāng)于第四季度的企業(yè)所得稅要多交了?
84785014
2022 01/17 09:43
做匯算清繳，這個(gè)12月份的發(fā)票已經(jīng)是1月份開出的了，這樣也是沒問題的是嗎？跨年了
郭老師
2022 01/17 09:44
你好沒有關(guān)系，可以的。
84785014
2022 01/17 09:45
那我現(xiàn)在報(bào)了第四季度的稅，那就匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行退稅?
郭老師
2022 01/17 09:46
對(duì)的是的，是這么做的。
84785014
2022 01/17 09:54
印花稅和水利基金這些是可以先計(jì)提，沒有繳納也是可以做稅前抵扣的，對(duì)嗎
郭老師
2022 01/17 09:55
對(duì)的是的可以的，匯算清交之前交上去就可以了。
84785014
2022 01/17 10:00
那就是說，我12月沒交的，還不能在12月當(dāng)月做費(fèi)用扣除，只能是1月申報(bào)的時(shí)候交了之后，在匯算清繳的時(shí)候操作進(jìn)行退回?還是說可以計(jì)提直接當(dāng)做第四季度費(fèi)用，做所得稅稅前扣除?
郭老師
2022 01/17 10:03
你好，你沒有收到發(fā)票，你在12月份讓你暫估不是嗎？可以抵扣的，預(yù)繳可以抵扣。
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