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計(jì)提因基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交個(gè)人部分的社保費(fèi)用分錄怎么寫(xiě)？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/16 14:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， 貸；銀行存款等科目
2022 01/16 14:28
84785004
2022 01/16 14:29
計(jì)提公司部分補(bǔ)交的分錄也這樣寫(xiě)嗎
小鎖老師
2022 01/16 14:31
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
84785004
2022 01/16 14:34
個(gè)人部分補(bǔ)繳納社保的時(shí)候不是應(yīng)該用其他應(yīng)收款？
小鎖老師
2022 01/16 14:35
借；管理費(fèi)用等科目 ? ， ? ? ? 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， ? ? 貸；銀行存款/其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款，是這樣的
84785004
2022 01/16 14:37
那是補(bǔ)繳部分的和正常的社保計(jì)提，繳納分錄一樣？
小鎖老師
2022 01/16 14:37
嗯對(duì)，這個(gè)就是一樣的
84785004
2022 01/16 14:40
那補(bǔ)繳的差額部分個(gè)人部分還需要計(jì)提嗎
小鎖老師
2022 01/16 14:41
當(dāng)然了，這個(gè)需要計(jì)提
84785004
2022 01/16 14:42
正常情況下計(jì)提社保個(gè)人部分不需要計(jì)提嗎
小鎖老師
2022 01/16 14:43
需要計(jì)提，你每個(gè)月沒(méi)有計(jì)提？
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