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問題已解決
你好，老師，國稅要退回多收我們的增值稅和城建稅，已經(jīng)退稅，款也已經(jīng)入賬了。分錄要怎么做
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你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅/附加稅
2022 01/16 11:59
84784982 
2022 01/16 12:01
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，只需要這個分錄就可以嗎
劉艷紅老師 
2022 01/16 12:03
這個月做了分錄，到月底你一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
84784982
2022 01/16 12:03
我上網(wǎng)找的這個我看不懂。。
劉艷紅老師
2022 01/16 12:06
你們也是一般納稅人嗎？這個是一般納稅人的、
劉艷紅老師
2022 01/16 12:09
1和2是你上月做的分妹，3和4是你退費需要做的分錄
84784982
2022 01/16 12:48
我就是一般納稅人啊，那這個分錄是正確的？被多收稅款是在20年的10月。退費是在21年的12月。20年的帳都結(jié)掉了，所以不知道怎么處理
劉艷紅老師
2022 01/16 12:49
這個又不是損益類科目，就按上面這個做就是對的。
84784982
2022 01/16 12:50
那1和2，我沒辦法再補到10月。。1和2要怎么做呢，需要做嗎
劉艷紅老師
2022 01/16 12:55
你以前沒做，那你就把1和2也放到現(xiàn)在做下。
84784982
2022 01/16 13:01
老師，現(xiàn)在的問題是。20年10月的賬，比如我應(yīng)交7000，實際繳納了7100，多繳納100，當初做賬就是做的7100，這個都已經(jīng)年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)了?，F(xiàn)在再做1和2，感覺不對，就是不知道要怎么處理這個
劉艷紅老師
2022 01/16 13:02
那就是1和2你已經(jīng)做了分錄的，你直接做3和4就可以了。
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