00:10:00
問題已解決
郭老師，剛剛的問題還沒有說完，麻煩解答，如何做這個(gè)成本呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借主營業(yè)務(wù)成本工資貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
2022 01/15 17:18
84784985 
2022 01/15 17:59
這樣就是負(fù)數(shù)了，利潤表
郭老師 
2022 01/15 18:08
你的工資就是這些嗎？你們單位沒有利潤？
84784985
2022 01/15 18:31
對(duì)，沒有利潤啊
郭老師
2022 01/15 18:31
那就可以這么做的。
84784985
2022 01/15 18:31
付房租，水電費(fèi)，公司還是虧的
郭老師
2022 01/15 18:32
實(shí)際業(yè)務(wù)可以的，可以這么做的。
84784985
2022 01/15 18:33
這個(gè)就是第四季度流水，前三個(gè)季度都是零申報(bào)，那我就按這個(gè)利潤表填寫嗎？
郭老師
2022 01/15 18:34
是的
是這么做的
是的
是的
84784985
2022 01/15 18:39
我想你幫我看下我的記賬憑證對(duì)不對(duì)
84784985
2022 01/15 18:45
要麻煩老師你發(fā)一個(gè)郵箱來，你幫忙看看可以嗎？我是一個(gè)初學(xué)者，什么都不懂
郭老師
2022 01/15 19:05
平整截圖看下
帶著摘要
84784985
2022 01/15 19:17
郭老師麻煩看下，謝謝
郭老師
2022 01/15 19:26
你有完整的憑證嗎？
84784985
2022 01/15 19:28
開頭是這樣的摘要
郭老師
2022 01/15 19:41
你這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是價(jià)稅分開的，你是借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
主營業(yè)務(wù)收入等于收到的錢除以1.01。
應(yīng)交稅費(fèi)等于收到的錢除以1.01乘以1%，
不需要交稅，在季度末的那個(gè)月，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784985
2022 01/15 19:46
能不能寫一個(gè)完整的分錄，把銀行的手術(shù)費(fèi)，其他的就發(fā)工資了4000元存進(jìn)去，3890元是工資，110元是手續(xù)費(fèi)
郭老師
2022 01/15 19:52
借銀行16000
貸主營業(yè)務(wù)收入16000/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅16000/1.01*1%
郭老師
2022 01/15 19:52
主營業(yè)務(wù)成本也得修改
不能大于收入
84784985
2022 01/15 19:55
那我每個(gè)月每天的分錄都不對(duì)了嗎？還是季末在做這個(gè)分錄？
84784985
2022 01/15 19:57
我是用檸檬云軟件做的記賬，導(dǎo)出來，發(fā)給你看的，所以不知道怎么做了
郭老師
2022 01/15 19:57
對(duì)的是的，你不反結(jié)賬，修改就在12月份修改。
閱讀 109
描述你的問題，直接向老師提問
391
意見反饋
