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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，2021年度已結(jié)賬，2022年開(kāi)賬了，想要去修改2021年度的賬是要從2021年度進(jìn)去反結(jié)賬嗎，還是怎么具體操作，可否詳細(xì)說(shuō)一下，我沒(méi)操作過(guò)，怕操作錯(cuò)誤影響2022年度目前的賬套
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)，你好！2021年和2022年是一個(gè)賬套呢還是都是單獨(dú)的賬套呢？一個(gè)賬套就直接進(jìn)入反結(jié)帳，單獨(dú)的賬套就是進(jìn)入2021年的賬套
2022 01/15 16:47
84785000 
2022 01/15 16:58
都是在同一個(gè)u8賬套啊老師
84785000
2022 01/15 16:59
所以才說(shuō)怕影響2022年度的數(shù)據(jù)啊
丁丁 
2022 01/15 17:17
那要看同學(xué)更改的是什么科目的數(shù)據(jù)
84785000
2022 01/15 17:35
可以具體說(shuō)一下嗎，有的還是費(fèi)用類的
丁丁
2022 01/15 18:13
同學(xué)，你好！費(fèi)用類的如果只是變更科目名稱，不改變金額，比如計(jì)入銷售費(fèi)用的需要更改為記為管理費(fèi)用，金額不改變，這個(gè)就不會(huì)影響2022年的數(shù)據(jù)，具體是否影響還是要具體問(wèn)題具體分析，同學(xué)未告知具體情形，老師無(wú)法判斷
84785000
2022 01/15 19:40
把往來(lái)的調(diào)為費(fèi)用
丁丁
2022 01/15 19:51
借：費(fèi)用類科目
貸：往來(lái)類科目
要這樣調(diào)么？
影響資產(chǎn)負(fù)債表費(fèi)用項(xiàng)目，凈利潤(rùn)等項(xiàng)目，影響資產(chǎn)負(fù)債表往來(lái)類項(xiàng)目，未分配利潤(rùn)項(xiàng)目
84785000
2022 01/15 20:17
這些怎么調(diào)我是知道，就是調(diào)完憑證會(huì)影響2022年的余額，要怎么在2022年度操作
丁丁
2022 01/15 20:22
同學(xué)調(diào)的目地是什么呢？是因?yàn)橘~務(wù)處理不對(duì)調(diào)整還是要滿足其他需要呢？直接調(diào)整2021年的賬務(wù)數(shù)據(jù)影響的是2022年的期初數(shù)
丁丁
2022 01/15 20:23
如果同學(xué)2021年的賬務(wù)已經(jīng)結(jié)賬不在調(diào)整了又發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要在2022年調(diào)整那就按照差錯(cuò)更正去處理
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