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問(wèn)題已解決
企業(yè)申報(bào)季報(bào)和年報(bào)納稅的資產(chǎn)負(fù)債表的填寫(xiě)數(shù)據(jù)是不是用做賬12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)申報(bào)
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你好
是的
是這么做的
2022 01/15 10:28
84784985 
2022 01/15 14:48
我12月31日，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是3994.6元，季報(bào)也是填寫(xiě)這個(gè)數(shù)嗎？
84784985
2022 01/15 14:54
納稅申報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表是要填寫(xiě)10月1日到12月31日的？這如何填寫(xiě)呢
84784985
2022 01/15 15:24
做賬的利潤(rùn)表中有本年書(shū)，和本期數(shù)，電子稅務(wù)局申報(bào)納稅中填寫(xiě)那個(gè)數(shù)值呢
郭老師 
2022 01/15 15:25
季度初和季度末都是看12月余額就可以了。
郭老師
2022 01/15 15:26
利潤(rùn)表本期12月份的本年累計(jì)也是。
84784985
2022 01/15 15:28
左邊是本年數(shù)，右邊是本期數(shù)，我的利潤(rùn)表本期12月份的本年累計(jì)也是。兩個(gè)數(shù)值不一樣
84784985
2022 01/15 15:31
為什么我這個(gè)利潤(rùn)表不一樣
郭老師
2022 01/15 15:40
利潤(rùn)表做了幾個(gè)月。
84784985
2022 01/15 15:41
只有一個(gè)季度的，前面都是零申報(bào)
郭老師
2022 01/15 15:47
利潤(rùn)表本月填寫(xiě)的是十月份到12月份的合計(jì)
本年累計(jì)填寫(xiě)的是1-12月份合計(jì)
郭老師
2022 01/15 15:47
資產(chǎn)負(fù)債表只看12月份的就可以了。
84784985
2022 01/15 16:07
季末填寫(xiě)對(duì)嗎？還有下面如何填寫(xiě)呢
郭老師
2022 01/15 16:10
你好，你填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)，沒(méi)法判斷你有沒(méi)有發(fā)過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)。
郭老師
2022 01/15 16:11
收入、成本、利潤(rùn)總額分別看資產(chǎn)負(fù)債表年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本還有利潤(rùn)總額。
84784985
2022 01/15 16:14
這個(gè)就是資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師
2022 01/15 16:20
沒(méi)有看到金額
你自己核對(duì)下就可以季度初需要填寫(xiě)
84784985
2022 01/15 16:22
12月份只有貨幣資金4996.4和應(yīng)付職工薪酬4996.4，我那樣填寫(xiě)對(duì)嗎？
郭老師
2022 01/15 16:25
你好，四舍五入的話應(yīng)該是0.5才對(duì)。
84784985
2022 01/15 16:26
那我下面的要如何填寫(xiě)呢，
84784985
2022 01/15 16:29
營(yíng)業(yè)收入是16000嗎？
84784985
2022 01/15 16:29
這是我的利潤(rùn)表
郭老師
2022 01/15 16:32
好對(duì)的是的，但是你的成本怎么是零。
84784985
2022 01/15 16:35
不知道啊，沒(méi)有成本，因?yàn)槭且粋€(gè)第三方公司網(wǎng)約車(chē)公司，一個(gè)月就靠20個(gè)駕駛員一個(gè)出200元來(lái)發(fā)文員工資，應(yīng)付運(yùn)輸管理局的檢查和做資料
84784985
2022 01/15 16:36
這樣填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入16000，會(huì)不會(huì)要交個(gè)人所得稅？
郭老師
2022 01/15 16:38
盈利的你之前如果沒(méi)有虧損的話，需要交所得稅。
郭老師
2022 01/15 16:38
這些駕駛員沒(méi)有工資嗎？
84784985
2022 01/15 16:42
這些駕駛員是加入另外的一個(gè)分公司，每個(gè)月給總公司費(fèi)用，每個(gè)他們?cè)谄脚_(tái)上提現(xiàn)金，拉人微信收款自己所得，跟這個(gè)公司就有200元資料費(fèi)用，16000元的營(yíng)業(yè)收入，要交個(gè)人所得稅多少？
84784985
2022 01/15 16:45
每個(gè)月存入4000元，就是為了發(fā)文員工資，做成收入，現(xiàn)在就無(wú)法做賬了
84784985
2022 01/15 16:48
公司都是沒(méi)有盈利
84784985
2022 01/15 16:52
利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入減去銷售費(fèi)用減去財(cái)務(wù)費(fèi)用，結(jié)果是零啊，在企業(yè)所得稅上申報(bào)應(yīng)該也是零吧
郭老師
2022 01/15 16:54
你們單位沒(méi)有職工的嗎
提供服務(wù)人員的工資是成本
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