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老師，您好，請問負債表上出現(xiàn)應(yīng)交稅費為負數(shù)，需要怎么處理，不處理可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問是進項稅額大于銷項稅額嗎
2022 01/14 21:48
84785045 
2022 01/14 21:52
我這個月補交了增值稅，但上個月沒計提，就做成了當(dāng)月計提當(dāng)月支付的憑證
bamboo老師 
2022 01/14 21:52
那當(dāng)月計提當(dāng)月繳納 應(yīng)該沒有余額啊
84785045
2022 01/14 21:57
老師，您幫忙看下，這是這個月做的，是不是哪有問題了，萬分感謝
bamboo老師
2022 01/14 21:59
把您科目余額表截圖我看看吧
84785045
2022 01/14 22:02
老師您看下
bamboo老師
2022 01/14 22:04
您有進項稅額留抵嗎
84785045
2022 01/14 22:10
應(yīng)該沒有了，這是月初報稅讓補繳的稅款
bamboo老師
2022 01/14 22:15
按理說您的應(yīng)交稅費應(yīng)該平了
怎么還借方余額了呢？
31423.64+324.27-29913.79=1834.12
您應(yīng)交稅費下還有其他二級科目吧？
最少是四百多的負數(shù)
84785045
2022 01/14 22:24
沒有科目了
bamboo老師
2022 01/14 22:26
您看啊 您應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅下是 -1834.1
但是應(yīng)交稅費一級科目余額是負-440.69
如果沒有其他科目的話 不會是這個余額的 應(yīng)該跟增值稅余額一樣
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