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小規(guī)模納稅人季度收入開(kāi)具普票30w,專票27w,應(yīng)怎么申報(bào)增值稅

84784990| 提问时间:2022 01/14 15:03
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
專票在第一欄和第二欄里面填寫(xiě),普票在第一欄和第三欄里面填寫(xiě), 然后減免的2%的主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2022 01/14 15:05
84784990
2022 01/14 15:07
專票開(kāi)具了有1%和5%,是不是都不能夠減免。普票開(kāi)具的1%
郭老師
2022 01/14 15:07
你好,開(kāi)了1%的填寫(xiě)減免的2%開(kāi)的,5%的不能減免,正常按5%來(lái)。
84784990
2022 01/14 15:08
這是我稅控盤(pán)出來(lái)的數(shù)據(jù)
FAILED
84784990
2022 01/14 15:08
相當(dāng)于這季度我開(kāi)具的普票還是可以享受減免?
郭老師
2022 01/14 15:10
不可以的,你已經(jīng)超過(guò)了45萬(wàn)。
84784990
2022 01/14 15:15
老師,請(qǐng)問(wèn)在嗎
84784990
2022 01/14 15:16
那我增值稅申報(bào)表該怎么填,
郭老師
2022 01/14 15:18
普票在第一欄和第三欄里面填寫(xiě), 然后減免的2%的主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84784990
2022 01/14 15:19
那么我稅控盤(pán)里面出來(lái)的數(shù)據(jù)有減免的,我就要改嗎
郭老師
2022 01/14 15:20
你好,對(duì)的是的減免的需要修改。
84784990
2022 01/14 15:30
一直都保存不了,出現(xiàn)這個(gè)提示
FAILED
郭老師
2022 01/14 15:33
19藍(lán)的那一個(gè),你10藍(lán)乘以3%看一下對(duì)嗎
郭老師
2022 01/14 15:33
是有一個(gè)四舍五入的差異。
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