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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季度收入開(kāi)具普票30w，專(zhuān)票27w，應(yīng)怎么申報(bào)增值稅
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專(zhuān)票在第一欄和第二欄里面填寫(xiě)，普票在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)，
然后減免的2%的主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2022 01/14 15:05
84784990 
2022 01/14 15:07
專(zhuān)票開(kāi)具了有1%和5%，是不是都不能夠減免。普票開(kāi)具的1%
郭老師 
2022 01/14 15:07
你好，開(kāi)了1%的填寫(xiě)減免的2%開(kāi)的，5%的不能減免，正常按5%來(lái)。
84784990
2022 01/14 15:08
這是我稅控盤(pán)出來(lái)的數(shù)據(jù)
84784990
2022 01/14 15:08
相當(dāng)于這季度我開(kāi)具的普票還是可以享受減免？
郭老師
2022 01/14 15:10
不可以的，你已經(jīng)超過(guò)了45萬(wàn)。
84784990
2022 01/14 15:15
老師，請(qǐng)問(wèn)在嗎
84784990
2022 01/14 15:16
那我增值稅申報(bào)表該怎么填，
郭老師
2022 01/14 15:18
普票在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)，
然后減免的2%的主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84784990
2022 01/14 15:19
那么我稅控盤(pán)里面出來(lái)的數(shù)據(jù)有減免的，我就要改嗎
郭老師
2022 01/14 15:20
你好，對(duì)的是的減免的需要修改。
84784990
2022 01/14 15:30
一直都保存不了，出現(xiàn)這個(gè)提示
郭老師
2022 01/14 15:33
19藍(lán)的那一個(gè)，你10藍(lán)乘以3%看一下對(duì)嗎
郭老師
2022 01/14 15:33
是有一個(gè)四舍五入的差異。
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