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問(wèn)題已解決
小規(guī)模免征的增值稅季度末2021.12月份沒(méi)有轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，可以在2022年1月份再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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你好；? 12月末? 季末轉(zhuǎn)。? 如果沒(méi)有轉(zhuǎn)就 1月結(jié)轉(zhuǎn) 到時(shí) 要走以前年度損益調(diào)整科目去 轉(zhuǎn)。 不是直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入??
2022 01/14 14:45
84785044 
2022 01/14 14:47
我現(xiàn)在是不是只要更正企業(yè)所得稅季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了，其他季度報(bào)表不用動(dòng)吧
meizi老師 
2022 01/14 14:53
?你好；? ?是的? 。? ?你這個(gè)金額很大嗎??
84785044
2022 01/14 14:54
不大的，一千多塊錢
meizi老師
2022 01/14 14:59
? ?那你留改就行了。? ? ? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84785044
2022 01/14 15:00
在2022年1月份補(bǔ)錄一張營(yíng)業(yè)外收入的憑證，不走以前年度損益調(diào)整可以嗎
meizi老師
2022 01/14 15:04
?你好；? ?你除非反結(jié)賬去改? 到12月末做結(jié)轉(zhuǎn)。 跨年了 要走以前年度損益調(diào)整??
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